PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Descrição da Receita
Receita Prevista
11000000000000
RECEITA TRIBUTARIA
5.645.527,00
11100000000000
    IMPOSTOS
5.291.000,00
11200000000000
    TAXAS
354.527,00
12000000000000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.142.000,00
12100000000000
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.142.000,00
13000000000000
RECEITA PATRIMONIAL
155.551,00
13100000000000
    RECEITAS IMOBILIARIAS
4.400,00
13200000000000
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
151.151,00
16000000000000
RECEITA DE SERVICOS
68.200,00
17000000000000
TRANSFERENCIAS CORRENTES
34.161.954,64
17200000000000
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
33.724.563,44
17600000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
437.391,20
19000000000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
259.102,36
19100000000000
    MULTAS E JUROS DE MORA
108.802,36
19200000000000
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
60.300,00
19900000000000
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
90.000,00
21000000000000
OPERACOES DE CREDITO
10,00
21100000000000
    OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
10,00
22000000000000
ALIENACAO DE BENS
30,00
22100000000000
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
20,00
22200000000000
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
10,00
24000000000000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
735.450,00
24700000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
735.450,00
72000000000000
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.600.000,00
72100000000000
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
1.600.000,00
91000000000000
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -5.939.220,00
91100000000000
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -992.000,00
91700000000000
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -4.947.220,00
Total do Orçamento da Receita:
37.794.505,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
01 CAMARA DE VEREADORES
1.055.000,00
      01 Camara de Vereadores
1.055.000,00
            01 Legislativa
1.053.000,00
                  031 Ação Legislativa
1.053.000,00
                        0001 Execucao da Acao Legislativa
1.053.000,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
1.053.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
                                        3190.08.99.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
20.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
620.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
30.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
2.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
13.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
155.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
30.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
            11 Trabalho
2.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
2.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
708.452,00
      02 Gabinete do Prefeito
668.952,00
            04 Administração
668.952,00
                  122 Administração Geral
668.952,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
668.952,00
                                0001 RECURSO LIVRE
668.952,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
508.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
89.952,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      02 Junta de Alistamento Militar
39.500,00
            06 Segurança Pública
39.500,00
                  153 Defesa Terrestre
39.500,00
                        0034 Justica e Seguranca
39.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
39.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
35.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
4.897.950,00
      03 Gabinete do Secretario
1.459.000,00
            04 Administração
1.459.000,00
                  122 Administração Geral
1.459.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
459.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
459.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
59.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
350.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
985.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
985.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
530.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
30.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
380.000,00
                        0015 Edificacao Publica
15.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
15.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.902.000,00
            09 Previdência Social
2.902.000,00
                  272 Previdência do Regime Estatutário
2.902.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
2.902.000,00
                                0050 RPPS
2.902.000,00
                                        3190.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
2.215.000,00
                                        3190.03.00.00.00.00 PENSOES
280.000,00
                                        3190.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
320.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
41.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
536.950,00
            09 Previdência Social
398.500,00
                  274 Previdência Especial
398.500,00
                        0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
398.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
398.500,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
2.500,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
6.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
390.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
            11 Trabalho
138.450,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
138.450,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
138.450,00
                                0001 RECURSO LIVRE
138.450,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
138.450,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
657.475,45
      04 Gabinete do Secretario
166.500,00
            04 Administração
166.500,00
                  122 Administração Geral
166.500,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
166.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
166.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
90.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
16.400,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
600,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
      04 Fundo Desenv.Rural
141.000,00
            20 Agricultura
141.000,00
                  604 Defesa Sanitária Animal
39.000,00
                        0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
39.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
39.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
34.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500,00
                  606 Extensão Rural
102.000,00
                        0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
102.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
102.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      04 Meio Ambiente
259.975,45
            18 Gestão Ambiental
259.975,45
                  541 Preservação e Conservação Ambiental
10.000,00
                        0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
10.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
10.000,00
                  542 Controle Ambiental
249.975,45
                        0082 Protecao do Meio Ambiente
249.975,45
                                0001 RECURSO LIVRE
249.975,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
65.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
110.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.975,45
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
15.000,00
            20 Agricultura
15.000,00
                  606 Extensão Rural
15.000,00
                        0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
15.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
15.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
      04 SANEAMENTO RURAL
75.000,00
            20 Agricultura
75.000,00
                  511 Saneamento Básico Rural
75.000,00
                        0079 Abastecimento de Agua
75.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
75.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
25.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
782.900,00
      05 Gabinete do Secretario
782.900,00
            04 Administração
782.900,00
                  123 Administração Financeira
782.900,00
                        0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
782.900,00
                                0001 RECURSO LIVRE
782.900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
356.500,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
16.400,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
30.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
350.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
11.639.514,44
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
1.974.220,00
            12 Educação
1.974.220,00
                  361 Ensino Fundamental
1.631.620,00
                        0066 Administracao do Sistema Educacional
156.620,00
                                0020 M D E
156.620,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
90.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
19.620,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
24.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.475.000,00
                                0020 M D E
1.475.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
560.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
25.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
89.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
187.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
12.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
567.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
                  365 Educação Infantil
310.400,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
310.400,00
                                0020 M D E
310.400,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
81.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
13.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
180.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
32.200,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
32.200,00
                                0020 M D E
32.200,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
10.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
300,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
2.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.100,00
            12 Educação
100.100,00
                  306 Alimentação e Nutrição
100,00
                        0041 Assistencia ao Educando
100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                  364 Ensino Superior
100.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
383.109,00
            27 Desporto e Lazer
383.109,00
                  812 Desporto Comunitário
383.109,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
383.109,00
                                0001 RECURSO LIVRE
383.109,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
76.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
13.409,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
400,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
161.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
30.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
      06 Desporto e Recreacao
71.350,00
            27 Desporto e Lazer
71.350,00
                  812 Desporto Comunitário
71.350,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
71.350,00
                                0001 RECURSO LIVRE
71.350,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
45.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
16.250,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
      06 Atividade Cultural
336.900,00
            13 Cultura
336.900,00
                  392 Difusão Cultural
336.900,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
336.900,00
                                0001 RECURSO LIVRE
336.900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
51.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
11.200,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
30.100,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
66.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
16.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
26.800,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
7.256.443,00
            12 Educação
7.256.443,00
                  361 Ensino Fundamental
2.761.835,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.761.835,00
                                0031 FUNDEB
2.761.835,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
700,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.142.719,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.216,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
615.000,00
                  365 Educação Infantil
2.404.965,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.404.965,00
                                0031 FUNDEB
2.404.965,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.870,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.044.133,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
35.100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
323.662,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
2.089.643,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.089.643,00
                                0031 FUNDEB
2.089.643,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.056.781,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
32.462,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.273.642,44
            12 Educação
1.123.642,44
                  306 Alimentação e Nutrição
287.140,00
                        0041 Assistencia ao Educando
287.140,00
                                1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
271.840,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
271.840,00
                                1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
15.300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.300,00
                  361 Ensino Fundamental
602.393,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
602.393,00
                                1070 SALARIO EDUCACAO
415.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
200.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.046,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
126.046,00
                                2028 FNDE- D.D.E
575,00
                                        3350.41.01.01.00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE
575,00
                                2035 FNDE-PNATE
60.772,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
60.772,00
                  362 Ensino Médio
148.247,00
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
148.247,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
126.044,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
126.044,00
                                2035 FNDE-PNATE
22.203,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
22.203,00
                  365 Educação Infantil
85.862,44
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
85.862,44
                                2035 FNDE-PNATE
4.839,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
4.839,00
                                2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
81.023,44
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
25.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.023,44
            26 Transporte
150.000,00
                  364 Ensino Superior
150.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
                                1130 FPLE/RS
150.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
149.800,00
                                        3390.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
100,00
                                        3390.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
100,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
243.750,00
            27 Desporto e Lazer
243.750,00
                  812 Desporto Comunitário
243.750,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.750,00
                                2069 Ministerio dos Esportes
243.750,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
243.750,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
4.535.235,00
      07 Gabinete do Secretario
603.835,00
            04 Administração
603.835,00
                  122 Administração Geral
603.835,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
603.835,00
                                0001 RECURSO LIVRE
603.835,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
162.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
23.935,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
255.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
80.000,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
63.000,00
      07 Corpo de Bombeiros
18.000,00
            06 Segurança Pública
18.000,00
                  182 Defesa Civil
18.000,00
                        0036 Defesa Contra Sinistros
18.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
18.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
18.000,00
      07 Transito Urbano
760.700,00
            06 Segurança Pública
713.700,00
                  181 Policiamento
713.700,00
                        0014 Servicos de Transito
693.700,00
                                2033 Multa de Transito
693.700,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
40.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
7.100,00
                                        3320.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
100,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.000,00
                        0035 Educacao para o Transito
20.000,00
                                2033 Multa de Transito
20.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
20.000,00
            26 Transporte
47.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
35.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
35.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                  781 Transporte Aéreo
12.000,00
                        0122 Servico de Transporte Aereo
12.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.371.600,00
            15 Urbanismo
1.744.100,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
108.400,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
108.400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
108.400,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
108.400,00
                  452 Serviços Urbanos
1.635.700,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
233.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
233.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
83.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
65.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
18.500,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
                        0084 Limpeza Publica
1.402.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.402.200,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
525.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
15.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
827.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
            17 Saneamento
80.500,00
                  512 Saneamento Básico Urbano
80.500,00
                        0081 Sistemas de Esgotos
80.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
80.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
27.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
6.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
            25 Energia
547.000,00
                  752 Energia Elétrica
547.000,00
                        0131 Iluminacao Publica
547.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
547.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
59.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
8.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
55.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
      07 Setor de Estradas
40.000,00
            26 Transporte
40.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
40.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
40.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
      07 Incentivo ao Turismo
249.200,00
            15 Urbanismo
249.200,00
                  695 Turismo
249.200,00
                        0114 Promocao do Turismo
249.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
249.200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
16.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
170.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
491.900,00
            15 Urbanismo
491.900,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
491.900,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
491.900,00
                                2082 MINIST. DAS CIDADES
491.900,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
491.900,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.595.327,00
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
113.000,00
            08 Assistência Social
113.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
113.000,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
113.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
113.000,00
                                        3190.11.73.00.00.00 REMUNERACAO P/PART.ORGAOS DELIB.COLETIVA
80.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
16.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.800,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
327.227,00
            08 Assistência Social
327.227,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
3.648,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
3.648,00
                                2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
3.648,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.648,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
124.003,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
108.000,00
                                2086 FMASSCFV
108.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
36.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
36.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
36.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
16.003,00
                                1030 MDS
16.003,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16.003,00
                  244 Assistência Comunitária
199.576,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
179.576,00
                                2000 FMASPBVIII
54.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
30.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                2013 FMASIGD- SUAS
13.576,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.576,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.000,00
                                2059 FMASIGDBF
40.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.800,00
                                2079 PROGRAMA FMASPBFI
72.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
16.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
10.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
45.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
                                2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
      08 Assistencia Social
37.000,00
            08 Assistência Social
37.000,00
                  244 Assistência Comunitária
37.000,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
37.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
30.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
35.300,00
            08 Assistência Social
35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  482 Habitação Urbana
35.000,00
                        0078 Politica Habitacional
35.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
            16 Habitação
300,00
                  482 Habitação Urbana
300,00
                        0078 Politica Habitacional
300,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.082.800,00
            08 Assistência Social
1.082.800,00
                  241 Assistência ao Idoso
240.000,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
240.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
240.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
130.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
10.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
70.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
150.000,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
150.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
150.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
224.000,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
210.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
210.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
200.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
14.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
14.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
                  244 Assistência Comunitária
468.800,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
418.800,00
                                0001 RECURSO LIVRE
418.800,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
189.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
34.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
26.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
38.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.700,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
67.000,00
                                        3390.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA
30.000,00
                                        3390.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
50.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
50.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.008.166,35
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.206.508,00
            10 Saúde
1.206.508,00
                  301 Atenção Básica
1.113.923,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
135.261,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
14.531,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.531,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
4.000,00
                                4620 SAMU
120.730,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
120.730,00
                        0047 Assistencia Basica
978.662,00
                                4510 PAB FIXO
426.748,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
326.748,00
                                4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
48.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
19.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                                4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
267.696,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
3.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
240.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
24.696,00
                                4620 SAMU
157.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
11.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
106.900,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
17.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
7.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                                4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.718,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
58.718,00
                                        3393.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
                  305 Vigilância Epidemiológica
92.585,00
                        0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
92.585,00
                                4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
83.159,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
16.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
50.996,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.488,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
6.675,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
9.426,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9.426,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
            10 Saúde
300,00
                  301 Atenção Básica
300,00
                        0047 Assistencia Basica
300,00
                                4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
200,00
                                4995 REFORMAS
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.382.375,35
            10 Saúde
4.382.375,35
                  301 Atenção Básica
4.382.375,35
                        0047 Assistencia Basica
4.382.375,35
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.382.375,35
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
4.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.838.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
37.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
266.304,00
                                        3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
35.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
145.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
951.900,00
                                        3393.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
                                        3393.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
582.971,35
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
46.000,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
418.983,00
            10 Saúde
418.983,00
                  301 Atenção Básica
418.983,00
                        0047 Assistencia Basica
418.983,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.464,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
53.264,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
36.220,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
83.480,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
                                4050 FARMÁCIA BÁSICA
36.426,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
21.426,00
                                        3393.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                4080 PACS
22.308,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
22.308,00
                                4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
63.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
19.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
15.000,00
                                4170 SALVAR
122.785,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
104.400,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
10.885,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.835.519,76
      10 GABINETE DO SECRETARIO
231.150,00
            26 Transporte
231.150,00
                  782 Transporte Rodoviário
231.150,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
231.150,00
                                0001 RECURSO LIVRE
231.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
109.150,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
24.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
65.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
      10 Setor de Estradas
1.599.169,76
            06 Segurança Pública
40.000,00
                  181 Policiamento
40.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
40.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
            26 Transporte
1.559.169,76
                  782 Transporte Rodoviário
1.559.169,76
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.559.169,76
                                0001 RECURSO LIVRE
1.559.169,76
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
535.965,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
36.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
525.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
16.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
128.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
16.404,76
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
301.100,00
      10 Recurso CIDE
5.000,00
            26 Transporte
5.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
5.000,00
                        0125 Recuperacao Viaria
5.000,00
                                2036 CIDE
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
      10 AUXILIO
100,00
            26 Transporte
100,00
                  782 Transporte Rodoviário
100,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
                                2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
            26 Transporte
100,00
                  782 Transporte Rodoviário
100,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                2081 REPASSE DAER
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
460.200,00
      12 GABINETE SECRETARIO
460.200,00
            04 Administração
460.200,00
                  121 Planejamento e Orçamento
460.200,00
                        0008 Planejamento Governamental
460.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
460.200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
242.200,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
34.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
15.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
15.500,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
53.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
75.000,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.418.765,00
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.418.765,00
            28 Encargos Especiais
3.418.765,00
                  062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
300.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
300.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300.000,00
                                        3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
244.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
56.000,00
                  843 Serviço da Dívida Interna
1.216.015,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.216.015,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.216.015,00
                                        3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
302.946,00
                                        3290.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO
160.000,00
                                        4690.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
753.069,00
                  845 Transferências
100.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
100.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
                                        3320.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
40.000,00
                                        4420.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00
                                        4430.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
45.000,00
                  846 Outros Encargos Especiais
1.802.750,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
1.802.750,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.802.750,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.332.750,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
350.000,00
                                        4691.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
120.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2015
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
            99 Reserva de Contingência
200.000,00
                  999 Reserva de Contingência
200.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
200.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
                                        9999.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
200.000,00
Total do Orçamento da Despesa:
37.794.505,00