PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Descrição da Receita
Receita Prevista
11000000000000
RECEITA TRIBUTARIA
5.387.000,00
11100000000000
    IMPOSTOS
4.815.000,00
11200000000000
    TAXAS
572.000,00
12000000000000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.532.000,00
12100000000000
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.200.000,00
12300000000000
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
332.000,00
13000000000000
RECEITA PATRIMONIAL
301.021,00
13100000000000
    RECEITAS IMOBILIARIAS
5.383,00
13200000000000
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
295.638,00
16000000000000
RECEITA DE SERVICOS
27.600,00
17000000000000
TRANSFERENCIAS CORRENTES
35.682.869,00
17200000000000
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
35.263.352,00
17600000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
419.517,00
19000000000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
434.607,00
19100000000000
    MULTAS E JUROS DE MORA
66.552,00
19200000000000
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
102.055,00
19300000000000
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
176.000,00
19900000000000
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
90.000,00
24000000000000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
438.750,00
24700000000000
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
438.750,00
72000000000000
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
2.000.000,00
72100000000000
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
2.000.000,00
91000000000000
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -3.594.020,00
91100000000000
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -680.000,00
91700000000000
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -2.914.020,00
Total do Orçamento da Receita:
42.196.027,00
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
01 CAMARA DE VEREADORES
1.088.500,00
      01 Camara de Vereadores
1.088.500,00
            01 Legislativa
1.088.500,00
                  031 Ação Legislativa
1.088.500,00
                        0001 Execucao da Acao Legislativa
1.088.500,00
                                2074 PODER LEGISLATIVO
1.088.500,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00
                                        3190.08.99.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
20.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
690.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
70.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
40.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
2.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
13.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
150.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
737.500,00
      02 Gabinete do Prefeito
708.000,00
            04 Administração
708.000,00
                  122 Administração Geral
708.000,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
708.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
708.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
560.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
96.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
30.000,00
      02 Junta de Alistamento Militar
29.500,00
            06 Segurança Pública
29.500,00
                  153 Defesa Terrestre
29.500,00
                        0034 Justica e Seguranca
29.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
29.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
25.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
5.468.500,00
      03 Gabinete do Secretario
1.518.500,00
            04 Administração
1.518.500,00
                  122 Administração Geral
1.448.000,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
449.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
449.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
75.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
340.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
943.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
943.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
480.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
38.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
380.000,00
                        0015 Edificacao Publica
55.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
55.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
45.000,00
                  124 Controle Interno
70.500,00
                        0132 Controle Interno
70.500,00
                                0001 RECURSO LIVRE
70.500,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
62.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
3.410.000,00
            09 Previdência Social
3.410.000,00
                  272 Previdência do Regime Estatutário
3.410.000,00
                        0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
3.410.000,00
                                0050 RPPS
3.410.000,00
                                        3190.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
2.660.000,00
                                        3190.03.00.00.00.00 PENSOES
307.000,00
                                        3190.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
350.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
47.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
540.000,00
            09 Previdência Social
414.000,00
                  274 Previdência Especial
414.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
414.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
414.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
3.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
410.000,00
            11 Trabalho
126.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
126.000,00
                        0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
126.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
126.000,00
                                        3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO
126.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.123.400,00
      04 Gabinete do Secretario
211.650,00
            04 Administração
211.650,00
                  122 Administração Geral
211.650,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
211.650,00
                                0001 RECURSO LIVRE
211.650,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
125.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
21.850,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
600,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
55.000,00
      04 Fundo Desenv.Rural
145.900,00
            20 Agricultura
145.900,00
                  304 Vigilância Sanitária
43.900,00
                        0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
43.900,00
                                0001 RECURSO LIVRE
43.900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
34.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.400,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
500,00
                  606 Extensão Rural
102.000,00
                        0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
102.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
102.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
500,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
      04 Meio Ambiente
222.100,00
            18 Gestão Ambiental
222.100,00
                  541 Preservação e Conservação Ambiental
10.000,00
                        0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                0001 RECURSO LIVRE
10.000,00
                                        3371.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
10.000,00
                  542 Controle Ambiental
212.100,00
                        0082 Protecao do Meio Ambiente
212.100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
212.100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
66.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
110.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
468.750,00
            20 Agricultura
468.750,00
                  606 Extensão Rural
468.750,00
                        0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
468.750,00
                                0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.500,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
                                2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
438.750,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
438.750,00
      04 SANEAMENTO RURAL
75.000,00
            20 Agricultura
75.000,00
                  511 Saneamento Básico Rural
75.000,00
                        0079 Abastecimento de Agua
75.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
75.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
25.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
776.000,00
      05 Gabinete do Secretario
776.000,00
            04 Administração
776.000,00
                  123 Administração Financeira
776.000,00
                        0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
776.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
776.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
420.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
21.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
300.000,00
                                        3390.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
13.361.105,00
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.923.599,00
            12 Educação
2.923.599,00
                  361 Ensino Fundamental
2.446.199,00
                        0066 Administracao do Sistema Educacional
243.000,00
                                0020 M D E
243.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
100.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
2.203.199,00
                                0020 M D E
2.203.199,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
1.008.599,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
3.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
117.600,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
303.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
7.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
666.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
                  365 Educação Infantil
393.100,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
393.100,00
                                0020 M D E
393.100,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
100.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
4.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
22.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
210.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
84.300,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
84.300,00
                                0020 M D E
84.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
50.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
11.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
6.000,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
100.100,00
            12 Educação
100.100,00
                  306 Alimentação e Nutrição
100,00
                        0041 Assistencia ao Educando
100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                  364 Ensino Superior
100.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
100.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
                                        3350.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
305.400,00
            27 Desporto e Lazer
305.400,00
                  812 Desporto Comunitário
305.400,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
305.400,00
                                0001 RECURSO LIVRE
305.400,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
70.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
9.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
200,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
      06 Desporto e Recreacao
90.600,00
            27 Desporto e Lazer
90.600,00
                  812 Desporto Comunitário
90.600,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
90.600,00
                                0001 RECURSO LIVRE
90.600,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
70.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
      06 Atividade Cultural
371.900,00
            13 Cultura
371.900,00
                  392 Difusão Cultural
371.900,00
                        0074 Desenvolvimento Cultural
371.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                0001 RECURSO LIVRE
371.900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
60.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.300,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
61.000,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
71.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
16.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
25.800,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
8.307.627,00
            12 Educação
8.307.627,00
                  361 Ensino Fundamental
5.000.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
5.000.000,00
                                0031 FUNDEB
5.000.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
4.479.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
80.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
440.000,00
                  365 Educação Infantil
2.707.627,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
2.707.627,00
                                0031 FUNDEB
2.707.627,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
200,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
200,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.551.227,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
24.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
132.000,00
                  366 Educação de Jovens e Adultos
600.000,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
600.000,00
                                0031 FUNDEB
600.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
560.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
6.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
33.000,00
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
1.261.779,00
            12 Educação
1.111.779,00
                  306 Alimentação e Nutrição
284.750,00
                        0041 Assistencia ao Educando
284.750,00
                                1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
267.880,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
267.880,00
                                1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
16.870,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
16.870,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  361 Ensino Fundamental
627.924,00
                        0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
627.924,00
                                1070 SALARIO EDUCACAO
455.900,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
240.900,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.323,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
116.323,00
                                2028 FNDE- D.D.E
480,00
                                        3350.41.01.01.00.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N/ ESCOLAS-PDDE
480,00
                                2035 FNDE-PNATE
55.221,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
55.221,00
                  362 Ensino Médio
134.968,00
                        0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
134.968,00
                                1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
116.324,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
116.324,00
                                2035 FNDE-PNATE
18.644,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
18.644,00
                  365 Educação Infantil
64.137,00
                        0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
64.137,00
                                2035 FNDE-PNATE
7.543,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
7.543,00
                                2087 FNDE - BRASIL CARINHOSO
56.594,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
25.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
25.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.594,00
            26 Transporte
150.000,00
                  364 Ensino Superior
150.000,00
                        0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
                                1130 FPLE/RS
150.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
149.800,00
                                        3390.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
100,00
                                        3390.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
100,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
100,00
            27 Desporto e Lazer
100,00
                  812 Desporto Comunitário
100,00
                        0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
100,00
                                2069 Ministerio dos Esportes
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
4.143.497,00
      07 Gabinete do Secretario
693.100,00
            04 Administração
693.100,00
                  122 Administração Geral
693.100,00
                        0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
693.100,00
                                0001 RECURSO LIVRE
693.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
368.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
24.500,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
80.000,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00
      07 Corpo de Bombeiros
20.000,00
            06 Segurança Pública
20.000,00
                  182 Defesa Civil
20.000,00
                        0036 Defesa Contra Sinistros
20.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
20.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
20.000,00
      07 Transito Urbano
467.380,00
            06 Segurança Pública
422.380,00
                  181 Policiamento
422.380,00
                        0014 Servicos de Transito
402.380,00
                                2033 Multa de Transito
402.380,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
61.600,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
7.000,00
                                        3320.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
100,00
                                        3360.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
305.180,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
100,00
                                        3390.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
                        0035 Educacao para o Transito
20.000,00
                                2033 Multa de Transito
20.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
20.000,00
            26 Transporte
45.000,00
                  331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
33.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
33.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
33.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
33.000,00
                  781 Transporte Aéreo
12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0122 Servico de Transporte Aereo
12.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
12.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.623.617,00
            15 Urbanismo
1.996.617,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
320.000,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
320.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
320.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
320.000,00
                  452 Serviços Urbanos
1.676.617,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
279.705,00
                                0001 RECURSO LIVRE
279.705,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
150.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
66.705,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
                        0084 Limpeza Publica
1.396.912,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.396.912,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
215.800,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
100,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
2.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.148.912,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
            17 Saneamento
55.000,00
                  512 Saneamento Básico Urbano
55.000,00
                        0081 Sistemas de Esgotos
55.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
55.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
39.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
            25 Energia
492.000,00
                  752 Energia Elétrica
492.000,00
                        0131 Iluminacao Publica
492.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
492.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
85.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
305.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00
            26 Transporte
80.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
80.000,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
80.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
      07 Setor de Estradas
30.000,00
            26 Transporte
30.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
30.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
30.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
      07 Incentivo ao Turismo
309.000,00
            15 Urbanismo
229.000,00
                  695 Turismo
229.000,00
                        0114 Promocao do Turismo
229.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
229.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
26.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
60.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
            23 Comércio e Serviços
80.000,00
                  691 Promoção Comercial
80.000,00
                        0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
80.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
80.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
80.000,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
400,00
            15 Urbanismo
400,00
                  451 Infra-Estrutura Urbana
400,00
                        0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
400,00
                                2082 MINIST. DAS CIDADES
400,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
400,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.816.328,00
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
117.200,00
            08 Assistência Social
117.200,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
117.200,00
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
117.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                0001 RECURSO LIVRE
117.200,00
                                        3190.11.73.00.00.00 REMUNERACAO P/PART.ORGAOS DELIB.COLETIVA
88.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
17.400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.600,00
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
337.675,00
            08 Assistência Social
337.675,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.012,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.012,00
                                2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.012,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.012,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
120.563,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
118.780,00
                                2086 FMASSCFV
118.780,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
62.780,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
36.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
1.783,00
                                1030 MDS
1.783,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.783,00
                  244 Assistência Comunitária
213.100,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
193.100,00
                                2000 FMASPBVIII
59.390,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
26.390,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                2013 FMASIGD- SUAS
14.930,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.930,00
                                2059 FMASIGDBF
39.600,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
100,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.400,00
                                2079 PROGRAMA FMASPBFI
79.180,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
20.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
20.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
4.180,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        4422.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
      08 Assistencia Social
37.000,00
            08 Assistência Social
37.000,00
                  244 Assistência Comunitária
37.000,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
37.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
37.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
30.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.000,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
35.300,00
            08 Assistência Social
35.000,00
                  482 Habitação Urbana
35.000,00
                        0078 Politica Habitacional
35.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
35.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
15.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
5.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
15.000,00
            16 Habitação
300,00
                  482 Habitação Urbana
300,00
                        0078 Politica Habitacional
300,00
                                0001 RECURSO LIVRE
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
100,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
100,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
1.289.153,00
            08 Assistência Social
1.289.153,00
                  241 Assistência ao Idoso
385.000,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
385.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
385.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
346.900,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
12.600,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
300,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
200,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
                  242 Assistência ao Portador de Deficiência
120.000,00
                        0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
120.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
120.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
120.000,00
                  243 Assistência à Criança e ao Adolescente
191.223,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
183.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
183.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
175.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
8.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
8.223,00
                                0001 RECURSO LIVRE
8.223,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.223,00
                  244 Assistência Comunitária
592.930,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
542.930,00
                                0001 RECURSO LIVRE
542.930,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
295.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
33.040,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3350.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
21.000,00
                                        3390.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
100,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
17.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
38.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
10.790,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
83.000,00
                                        3390.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA
30.000,00
                                        3390.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                        0043 Assistencia Social Comunitaria
50.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
50.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.384.617,00
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
1.392.423,00
            10 Saúde
1.392.423,00
                  301 Atenção Básica
1.173.147,00
                        0042 Assistencia Social em Geral.
121.700,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
700,00
                                4620 SAMU
121.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
121.000,00
                        0047 Assistencia Basica
1.051.447,00
                                4510 PAB FIXO
426.747,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
56.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
270.747,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
                                4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
48.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
23.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
2.500,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
2.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                                4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
251.000,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
5.130,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
205.870,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
40.000,00
                                4600 CEO
90.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
90.000,00
                                4620 SAMU
157.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
56.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
                                4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
78.700,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
38.700,00
                                        3393.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
                  305 Vigilância Epidemiológica
219.276,00
                        0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
213.776,00
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
161.276,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
134.176,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
1.900,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
100,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
25.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
100,00
                                4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
40.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
                                4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA
12.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00
                        0140 Ações de Vigilancia contra a Dengue
5.500,00
                                4190 EPIDEMIOLOGIA
5.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.500,00
      09 Setor de Saude Auxilios
300,00
            10 Saúde
300,00
                  301 Atenção Básica
300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                        0047 Assistencia Basica
300,00
                                4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
200,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
200,00
                                4995 REFORMAS
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.428.748,00
            10 Saúde
4.428.748,00
                  301 Atenção Básica
4.428.748,00
                        0047 Assistencia Basica
4.428.748,00
                                0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.428.748,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA
2.100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
2.052.100,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
55.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
20.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
290.100,00
                                        3371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
49.500,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
40.400,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
352.000,00
                                        3390.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
20.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.500,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
188.500,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
1.011.348,00
                                        3393.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
325.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000,00
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
563.146,00
            10 Saúde
563.146,00
                  301 Atenção Básica
563.146,00
                        0047 Assistencia Basica
563.146,00
                                4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
174.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
60.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
42.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
32.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36.000,00
                                4020 GESTÃO PLENA
36.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00
                                4050 FARMÁCIA BÁSICA
156.420,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
121.000,00
                                        3393.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.420,00
                                4080 PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
19.226,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
19.226,00
                                4090 PSF/NASF/ESF Quilombola/Combate Racismo
55.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
23.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
4.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3191.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
5.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
2.500,00
                                4170 SALVAR
122.000,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
25.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
80.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
2.000,00
                                        3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.680.300,00
      10 GABINETE DO SECRETARIO
218.000,00
            26 Transporte
218.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
218.000,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
218.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
218.000,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
125.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
20.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
1.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
50.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
      10 Setor de Estradas
1.457.200,00
            06 Segurança Pública
30.000,00
                  181 Policiamento
30.000,00
                        0123 Servico de Transporte Rodoviario
30.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
30.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
10.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
            26 Transporte
1.427.200,00
                  782 Transporte Rodoviário
1.427.200,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.427.200,00
                                0001 RECURSO LIVRE
1.427.200,00
                                        3190.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
720.000,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
525.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
11.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
128.000,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
20.100,00
                                        4490.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00
      10 Recurso CIDE
5.000,00
            26 Transporte
5.000,00
                  782 Transporte Rodoviário
5.000,00
                        0125 Recuperacao Viaria
5.000,00
                                2036 CIDE
5.000,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
100,00
            26 Transporte
100,00
                  782 Transporte Rodoviário
100,00
                        0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
100,00
                                2081 REPASSE DAER
100,00
                                        4490.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
100,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
391.280,00
      12 GABINETE SECRETARIO
391.280,00
            04 Administração
391.280,00
                  121 Planejamento e Orçamento
391.280,00
                        0008 Planejamento Governamental
391.280,00
                                0001 RECURSO LIVRE
391.280,00
                                        3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.
206.830,00
                                        3190.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
36.450,00
                                        3190.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL
1.000,00
                                        3390.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
10.500,00
                                        3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00
                                        3390.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.500,00
                                        3390.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
53.000,00
                                        3390.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.
3.000,00
                                        3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.
35.000,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
4.840.000,00
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
4.840.000,00
            28 Encargos Especiais
4.840.000,00
                  062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
400.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
400.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
400.000,00
                                        3190.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
270.000,00
                                        3390.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
130.000,00
                  843 Serviço da Dívida Interna
680.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
680.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
680.000,00
                                        3290.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
300.000,00
                                        3290.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO
50.000,00
                                        4690.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
Exercício: 2016
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. X
ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa Fixada
                  845 Transferências
100.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
100.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
                                        3320.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00
                                        3330.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
40.000,00
                                        4420.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00
                                        4430.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
45.000,00
                  846 Outros Encargos Especiais
3.660.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
3.660.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
3.660.000,00
                                        3191.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.200.000,00
                                        3390.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
320.000,00
                                        4691.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
140.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
385.000,00
            99 Reserva de Contingência
385.000,00
                  999 Reserva de Contingência
385.000,00
                        0000 SEM PREVISAO NO PPA
385.000,00
                                0001 RECURSO LIVRE
385.000,00
                                        9999.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP
385.000,00
Total do Orçamento da Despesa:
42.196.027,00