PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Código da Receita
Discriminação das Contas da Receita
No Bimestre
Até o Bimestre
1100.00.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTARIA
433.848,76
2.083.836,04
1110.00.00.00.00.00
    IMPOSTOS
399.860,39
1.837.083,88
1120.00.00.00.00.00
    TAXAS
33.988,37
246.752,16
1130.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICAO DE MELHORIA
0,00
0,00
1200.00.00.00.00.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES
37.516,48
118.166,64
1210.00.00.00.00.00
    CONTRIBUICOES SOCIAIS
0,00
0,00
1230.00.00.00.00.00
    RECEITA DE CONTRIBUICOES
37.516,48
118.166,64
1300.00.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
56.850,94
115.142,44
1310.00.00.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIARIAS
0,00
400,00
1320.00.00.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
56.850,94
114.742,44
1600.00.00.00.00.00
RECEITA DE SERVICOS
1.076,40
4.171,00
1700.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES
5.992.745,40
16.512.091,32
1720.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
5.911.154,24
16.380.081,92
1760.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
81.591,16
132.009,40
1900.00.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
86.352,75
297.887,48
1910.00.00.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
22.323,66
68.500,86
1920.00.00.00.00.00
    INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
0,00
1930.00.00.00.00.00
    RECEITA DA DIVIDA ATIVA
48.907,88
181.584,27
1990.00.00.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
15.121,21
47.802,35
2200.00.00.00.00.00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
2210.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS MOVEIS
0,00
0,00
2220.00.00.00.00.00
    ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
2400.00.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
244.940,00
560.727,72
2470.00.00.00.00.00
    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
244.940,00
560.727,72
7200.00.00.00.00.00
RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
7210.00.00.00.00.00
    RECITAS INTRA ORCAMENTARIAS CORRENTES
0,00
0,00
9100.00.00.00.00.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
 -744.631,34
 -2.329.263,21
9110.00.00.00.00.00
    (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA
 -679,58
 -42.496,37
9170.00.00.00.00.00
    (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE
 -743.951,76
 -2.286.766,84
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
01 CAMARA DE VEREADORES
1.000.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
      01 Camara de Vereadores
1.000.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
          01 Legislativa
998.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
              031 Ação Legislativa
998.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
                  0001 Execucao da Acao Legislativa
998.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
                      2074 PODER LEGISLATIVO
998.500,00
362.637,35
317.476,77
105.631,90
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
626.500,00
281.800,86
281.800,86
90.908,46
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339.000,00
76.459,59
31.299,01
11.323,44
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
33.000,00
4.376,90
4.376,90
3.400,00
          11 Trabalho
2.000,00
0,00
0,00
0,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Receita:
17.360.673,93
6.108.161,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2074 PODER LEGISLATIVO
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
02 GABINETE DO PREFEITO
408.857,83
324.980,07
311.261,41
105.027,07
      02 Gabinete do Prefeito
363.967,83
308.053,94
294.335,28
99.129,64
          04 Administração
363.967,83
308.053,94
294.335,28
99.129,64
              122 Administração Geral
363.967,83
308.053,94
294.335,28
99.129,64
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
363.967,83
308.053,94
294.335,28
99.129,64
                      0001 RECURSO LIVRE
363.967,83
308.053,94
294.335,28
99.129,64
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
294.000,00
245.129,64
245.129,64
81.162,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
69.967,83
62.924,30
49.205,64
17.967,49
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      02 Junta de Alistamento Militar
44.890,00
16.926,13
16.926,13
5.897,43
          06 Segurança Pública
44.890,00
16.926,13
16.926,13
5.897,43
              153 Defesa Terrestre
44.890,00
16.926,13
16.926,13
5.897,43
                  0034 Justica e Seguranca
44.890,00
16.926,13
16.926,13
5.897,43
                      0001 RECURSO LIVRE
44.890,00
16.926,13
16.926,13
5.897,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
39.200,00
15.748,13
15.748,13
4.744,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.690,00
25,00
25,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.000,00
1.153,00
1.153,00
1.153,00
03 SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
4.115.575,69
939.114,17
684.688,06
236.006,77
      03 Gabinete do Secretario
831.660,55
662.865,08
474.783,97
159.699,44
          04 Administração
831.660,55
662.865,08
474.783,97
159.699,44
              122 Administração Geral
831.660,55
662.865,08
474.783,97
159.699,44
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
258.514,56
188.057,80
123.107,91
44.558,57
                      0001 RECURSO LIVRE
258.514,56
188.057,80
123.107,91
44.558,57
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
74.000,00
15.870,80
15.870,80
6.790,68
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
151.612,56
139.445,01
75.890,02
35.257,45
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
32.902,00
32.741,99
31.347,09
2.510,44
                  0013 Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.
541.904,14
453.801,49
333.357,49
109.046,40
                      0001 RECURSO LIVRE
541.904,14
453.801,49
333.357,49
109.046,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
250.000,00
167.736,55
167.736,55
50.745,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
291.904,14
286.064,94
165.620,94
58.300,76
                  0015 Edificacao Publica
31.241,85
21.005,79
18.318,57
6.094,47
                      0001 RECURSO LIVRE
31.241,85
21.005,79
18.318,57
6.094,47
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.272,65
21.005,79
18.318,57
6.094,47
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
969,20
0,00
0,00
0,00
      03 Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
          09 Previdência Social
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
              272 Previdência do Regime Estatutário
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
                  0000
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
                      0050 RPPS
2.836.511,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.791.011,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.500,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
0,00
0,00
0,00
      03 Encargos Gerais do Municipio
447.404,14
276.249,09
209.904,09
76.307,33
          09 Previdência Social
317.404,14
146.249,09
146.249,09
48.108,33
              274 Previdência Especial
317.404,14
146.249,09
146.249,09
48.108,33
                  0044 Prev.Social a Serv.Segurados do INSS
317.404,14
146.249,09
146.249,09
48.108,33
                      0001 RECURSO LIVRE
317.404,14
146.249,09
146.249,09
48.108,33
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
317.404,14
146.249,09
146.249,09
48.108,33
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
          11 Trabalho
130.000,00
130.000,00
63.655,00
28.199,00
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
130.000,00
130.000,00
63.655,00
28.199,00
                  0056 Orientacao e Complementacao Alimentar
130.000,00
130.000,00
63.655,00
28.199,00
                      0001 RECURSO LIVRE
130.000,00
130.000,00
63.655,00
28.199,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
130.000,00
130.000,00
63.655,00
28.199,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
804.186,70
222.551,21
170.982,05
52.669,57
      04 Gabinete do Secretario
165.450,45
95.685,35
63.422,45
22.421,19
          04 Administração
165.450,45
95.685,35
63.422,45
22.421,19
              122 Administração Geral
165.450,45
95.685,35
63.422,45
22.421,19
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
165.450,45
95.685,35
63.422,45
22.421,19
                      0001 RECURSO LIVRE
165.450,45
95.685,35
63.422,45
22.421,19
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
82.410,00
42.732,02
42.732,02
15.571,82
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
62.365,00
48.110,43
18.590,43
6.699,37
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.675,45
4.842,90
2.100,00
150,00
      04 Fundo Desenv.Rural
83.500,00
64.704,14
45.484,54
17.213,54
          20 Agricultura
83.500,00
64.704,14
45.484,54
17.213,54
              604 Defesa Sanitária Animal
33.500,00
14.704,14
14.704,14
4.901,38
                  0103 Inspecao de Produtos de Origem Animal
33.500,00
14.704,14
14.704,14
4.901,38
                      0001 RECURSO LIVRE
33.500,00
14.704,14
14.704,14
4.901,38
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.000,00
14.704,14
14.704,14
4.901,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.500,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
50.000,00
50.000,00
30.780,40
12.312,16
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
50.000,00
50.000,00
30.780,40
12.312,16
                      0001 RECURSO LIVRE
50.000,00
50.000,00
30.780,40
12.312,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
50.000,00
30.780,40
12.312,16
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      04 Meio Ambiente
114.195,12
29.322,27
29.235,61
12.411,79
          18 Gestão Ambiental
114.195,12
29.322,27
29.235,61
12.411,79
              541 Preservação e Conservação Ambiental
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0083 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
40.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              542 Controle Ambiental
74.195,12
29.322,27
29.235,61
12.411,79
                  0082 Protecao do Meio Ambiente
74.195,12
29.322,27
29.235,61
12.411,79
                      0001 RECURSO LIVRE
74.195,12
29.322,27
29.235,61
12.411,79
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
52.000,00
25.621,60
25.621,60
9.923,61
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.195,12
2.751,67
2.665,01
1.809,18
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
949,00
949,00
679,00
      04 AGRICULTURA FAMILIAR
54.250,00
0,00
0,00
0,00
          20 Agricultura
54.250,00
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
54.250,00
0,00
0,00
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
54.250,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
54.250,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
54.250,00
0,00
0,00
0,00
      04 SANEAMENTO RURAL
62.398,17
32.839,45
32.839,45
623,05
          20 Agricultura
62.398,17
32.839,45
32.839,45
623,05
              511 Saneamento Básico Rural
62.398,17
32.839,45
32.839,45
623,05
                  0079 Abastecimento de Agua
62.398,17
32.839,45
32.839,45
623,05
                      0001 RECURSO LIVRE
62.398,17
32.839,45
32.839,45
623,05
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
41.098,17
21.839,45
21.839,45
623,05
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
21.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
      04 Agricultura Familiar - Auxílio e Convênio
324.392,96
0,00
0,00
0,00
          20 Agricultura
324.392,96
0,00
0,00
0,00
              606 Extensão Rural
324.392,96
0,00
0,00
0,00
                  0106 Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                  0107 Desenvolvimento e Planejamento Rural
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.237,52
0,00
0,00
0,00
                  0109 Abastecimento Agua Consumo e Irrigação Area Rural
40.405,44
0,00
0,00
0,00
                      2012 CONS. POPULAR
40.405,44
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.405,44
0,00
0,00
0,00
05 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
      05 Gabinete do Secretario
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
          04 Administração
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
              123 Administração Financeira
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
                  0018 Adm. dos Recursos Financ.do Municipio.
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
                      0001 RECURSO LIVRE
1.047.536,25
798.146,89
576.880,35
106.345,22
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
450.200,00
212.272,93
212.272,93
72.771,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
597.336,25
585.873,96
364.607,42
33.573,70
              129 Administração de Receitas
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
06 SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
9.742.194,29
5.229.412,29
4.707.080,29
1.598.033,88
      06 Manut.Ensino com Recursos MDE
2.375.486,62
1.032.275,07
908.515,53
320.758,44
          12 Educação
2.375.486,62
1.032.275,07
908.515,53
320.758,44
              361 Ensino Fundamental
1.635.524,32
862.890,14
771.440,65
270.397,02
                  0066 Administracao do Sistema Educacional
113.156,66
70.390,03
67.032,98
22.361,93
                      0020 M D E
113.156,66
70.390,03
67.032,98
22.361,93
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
75.700,00
40.537,38
40.537,38
13.314,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37.456,66
29.852,65
26.495,60
9.047,45
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
1.522.367,66
792.500,11
704.407,67
248.035,09
                      0020 M D E
1.522.367,66
792.500,11
704.407,67
248.035,09
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
842.570,00
251.630,49
251.630,49
84.706,99
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
636.284,66
526.134,97
443.135,53
157.263,10
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
43.513,00
14.734,65
9.641,65
6.065,00
              365 Educação Infantil
707.762,30
165.688,69
137.004,88
50.291,42
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
707.762,30
165.688,69
137.004,88
50.291,42
                      0020 M D E
707.762,30
165.688,69
137.004,88
50.291,42
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
503.700,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
179.831,16
158.519,09
129.835,28
46.474,82
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
24.231,14
7.169,60
7.169,60
3.816,60
              366 Educação de Jovens e Adultos
32.200,00
3.696,24
70,00
70,00
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
32.200,00
3.696,24
70,00
70,00
                      0020 M D E
32.200,00
3.696,24
70,00
70,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
13.200,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.000,00
3.696,24
70,00
70,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
3.000,00
0,00
0,00
0,00
      06 Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
270.950,00
224.769,58
112.269,58
51.925,74
          12 Educação
270.950,00
224.769,58
112.269,58
51.925,74
              306 Alimentação e Nutrição
8.250,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
                  0041 Assistencia ao Educando
8.250,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.250,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.500,00
3.880,00
3.880,00
3.880,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
750,00
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
107.700,00
70.889,58
70.889,58
29.295,74
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
107.700,00
70.889,58
70.889,58
29.295,74
                      0001 RECURSO LIVRE
107.700,00
70.889,58
70.889,58
29.295,74
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
107.700,00
70.889,58
70.889,58
29.295,74
              362 Ensino Médio
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
5.000,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
0,00
0,00
0,00
              364 Ensino Superior
150.000,00
150.000,00
37.500,00
18.750,00
                  0070 Manutencao e Desenv.do Ensino Superior
150.000,00
150.000,00
37.500,00
18.750,00
                      0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
150.000,00
37.500,00
18.750,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
150.000,00
37.500,00
18.750,00
      06 Educacao Infantil - MDE
0,00
0,00
0,00
0,00
          12 Educação
0,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0020 M D E
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      06 Conselho Munic.de Desportos
426.818,24
389.470,97
168.431,33
46.702,61
          27 Desporto e Lazer
426.818,24
389.470,97
168.431,33
46.702,61
              812 Desporto Comunitário
426.818,24
389.470,97
168.431,33
46.702,61
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
426.818,24
389.470,97
168.431,33
46.702,61
                      0001 RECURSO LIVRE
426.818,24
389.470,97
168.431,33
46.702,61
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.800,00
35.452,73
35.452,73
10.524,71
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
354.018,24
354.018,24
132.978,60
36.177,90
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      06 Desporto e Recreacao
131.630,47
124.961,73
124.300,47
25.594,63
          27 Desporto e Lazer
131.630,47
124.961,73
124.300,47
25.594,63
              812 Desporto Comunitário
131.630,47
124.961,73
124.300,47
25.594,63
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
131.630,47
124.961,73
124.300,47
25.594,63
                      0001 RECURSO LIVRE
131.630,47
124.961,73
124.300,47
25.594,63
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
118.220,47
117.801,73
117.140,47
25.594,63
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
13.410,00
7.160,00
7.160,00
0,00
      06 Atividade Cultural
395.563,80
242.302,58
183.014,33
73.959,78
          13 Cultura
395.563,80
242.302,58
183.014,33
73.959,78
              392 Difusão Cultural
395.563,80
242.302,58
183.014,33
73.959,78
                  0074 Desenvolvimento Cultural
395.563,80
242.302,58
183.014,33
73.959,78
                      0001 RECURSO LIVRE
329.351,80
176.946,58
129.458,33
46.003,78
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.900,00
26.000,37
26.000,37
8.138,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
256.783,89
121.552,81
74.064,56
37.066,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.667,91
29.393,40
29.393,40
799,00
                      1110 Feira do Livro
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      1120 Desenvolvimento da Economia da Cultura
66.212,00
65.356,00
53.556,00
27.956,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.112,00
65.356,00
53.556,00
27.956,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      06 Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
4.900.424,50
2.879.110,28
2.879.110,28
926.346,88
          12 Educação
4.900.424,50
2.879.110,28
2.879.110,28
926.346,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              361 Ensino Fundamental
3.268.376,14
1.875.490,04
1.875.490,04
596.378,53
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
3.268.376,14
1.875.490,04
1.875.490,04
596.378,53
                      0031 FUNDEB
3.268.376,14
1.875.490,04
1.875.490,04
596.378,53
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.268.376,14
1.875.490,04
1.875.490,04
596.378,53
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              365 Educação Infantil
1.371.860,00
860.789,45
860.789,45
285.498,92
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
1.371.860,00
860.789,45
860.789,45
285.498,92
                      0031 FUNDEB
1.371.860,00
860.789,45
860.789,45
285.498,92
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.371.560,00
860.789,45
860.789,45
285.498,92
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
200,00
0,00
0,00
0,00
              366 Educação de Jovens e Adultos
260.188,36
142.830,79
142.830,79
44.469,43
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
260.188,36
142.830,79
142.830,79
44.469,43
                      0031 FUNDEB
260.188,36
142.830,79
142.830,79
44.469,43
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
260.188,36
142.830,79
142.830,79
44.469,43
      06 Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
997.470,66
336.522,08
331.438,77
152.745,80
          12 Educação
997.470,66
336.522,08
331.438,77
152.745,80
              306 Alimentação e Nutrição
246.010,09
61.214,50
61.214,50
0,00
                  0041 Assistencia ao Educando
246.010,09
61.214,50
61.214,50
0,00
                      1090 FNDE - MERENDA ESCOLAR
246.000,00
61.214,50
61.214,50
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
246.000,00
61.214,50
61.214,50
0,00
                      1100 MERENDA ESCOLAR - ESTADO
10,09
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10,09
0,00
0,00
0,00
              361 Ensino Fundamental
476.293,26
135.182,78
135.182,78
111.550,18
                  0067 Acesso, Manut.Qualif.Ensino Fundamental
476.293,26
135.182,78
135.182,78
111.550,18
                      1070 SALARIO EDUCACAO
235.753,26
89.003,05
89.003,05
86.226,25
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
235.114,26
89.003,05
89.003,05
86.226,25
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
639,00
0,00
0,00
0,00
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
220.000,00
33.534,85
33.534,85
20.356,44
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
220.000,00
33.534,85
33.534,85
20.356,44
                      2028 FNDE- D.D.E
540,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
540,00
0,00
0,00
0,00
                      2035 FNDE-PNATE
20.000,00
12.644,88
12.644,88
4.967,49
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00
12.644,88
12.644,88
4.967,49
              362 Ensino Médio
211.000,00
78.624,99
78.624,99
40.258,60
                  0069 Acesso, Manut.e Qualif.de Ensino Medio.
211.000,00
78.624,99
78.624,99
40.258,60
                      1080 TRANSPORTE ESCOLAR-RS
161.000,00
57.760,19
57.760,19
28.577,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
161.000,00
57.760,19
57.760,19
28.577,80
                      2035 FNDE-PNATE
50.000,00
20.864,80
20.864,80
11.680,80
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
50.000,00
20.864,80
20.864,80
11.680,80
              365 Educação Infantil
64.167,31
61.499,81
56.416,50
937,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0071 Acesso, Manut.Qualif.da Educ.Infantil
64.167,31
61.499,81
56.416,50
937,02
                      2035 FNDE-PNATE
5.000,00
2.332,50
2.332,50
937,02
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.000,00
2.332,50
2.332,50
937,02
                      2054 F N D E
59.167,31
59.167,31
54.084,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11.448,31
11.448,31
11.311,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
47.719,00
47.719,00
42.773,00
0,00
      06 Esporte conv. e Auxilios
243.750,00
0,00
0,00
0,00
          27 Desporto e Lazer
243.750,00
0,00
0,00
0,00
              812 Desporto Comunitário
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                  0127 Apoio Desenv.do Desporto Comunitario
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                      2069 Ministerio dos Esportes
243.750,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
243.750,00
0,00
0,00
0,00
      06 Cultura Auxilios e Convenios
100,00
0,00
0,00
0,00
          13 Cultura
100,00
0,00
0,00
0,00
              392 Difusão Cultural
100,00
0,00
0,00
0,00
                  0074 Desenvolvimento Cultural
100,00
0,00
0,00
0,00
                      2068 Ministerio do Turismo
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
07 SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
4.365.898,69
2.777.781,74
2.369.059,20
603.592,25
      07 Gabinete do Secretario
377.975,52
199.072,95
176.431,43
72.323,21
          04 Administração
377.975,52
199.072,95
176.431,43
72.323,21
              122 Administração Geral
377.975,52
199.072,95
176.431,43
72.323,21
                  0010 Supervisao e Coordenacao Administrativa
377.975,52
199.072,95
176.431,43
72.323,21
                      0001 RECURSO LIVRE
377.975,52
199.072,95
176.431,43
72.323,21
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
223.565,00
96.673,70
96.673,70
31.903,42
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.436,08
75.424,81
52.783,29
29.639,66
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.974,44
26.974,44
26.974,44
10.780,13
      07 Corpo de Bombeiros
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
          06 Segurança Pública
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
              182 Defesa Civil
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
                  0036 Defesa Contra Sinistros
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
                      0001 RECURSO LIVRE
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18.120,00
18.120,00
9.120,00
4.620,00
      07 Transito Urbano
739.887,16
628.781,60
486.969,66
85.561,14
          06 Segurança Pública
705.076,02
601.261,69
471.741,61
80.381,67
              181 Policiamento
705.076,02
601.261,69
471.741,61
80.381,67
                  0014 Servicos de Transito
695.076,02
591.261,69
461.741,61
70.381,67
                      2033 Multa de Transito
695.076,02
591.261,69
461.741,61
70.381,67
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
53.600,00
18.900,82
18.900,82
5.308,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
630.476,02
571.112,87
441.592,79
64.299,29
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
11.000,00
1.248,00
1.248,00
774,00
                  0035 Educacao para o Transito
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      2033 Multa de Transito
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
                          3500.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
34.811,14
27.519,91
15.228,05
5.179,47
              331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
25.597,52
18.804,96
11.753,10
4.701,24
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
25.597,52
18.804,96
11.753,10
4.701,24
                      0001 RECURSO LIVRE
25.597,52
18.804,96
11.753,10
4.701,24
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.597,52
18.804,96
11.753,10
4.701,24
              781 Transporte Aéreo
9.213,62
8.714,95
3.474,95
478,23
                  0122 Servico de Transporte Aereo
9.213,62
8.714,95
3.474,95
478,23
                      0001 RECURSO LIVRE
9.213,62
8.714,95
3.474,95
478,23
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.033,62
7.534,95
2.294,95
478,23
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.180,00
1.180,00
1.180,00
0,00
      07 Setor de Servicos Urbanos
2.315.230,04
1.636.062,17
1.431.815,32
369.352,68
          15 Urbanismo
1.640.695,19
1.357.959,79
1.185.030,09
259.007,21
              451 Infra-Estrutura Urbana
8.300,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
8.300,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
8.300,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
8.300,00
0,00
0,00
0,00
              452 Serviços Urbanos
1.632.395,19
1.357.959,79
1.185.030,09
259.007,21
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
667.573,66
517.132,30
511.858,10
33.131,11
                      0001 RECURSO LIVRE
667.573,66
517.132,30
511.858,10
33.131,11
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
123.496,00
50.716,92
50.716,92
13.234,43
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
126.103,67
62.122,17
56.847,97
19.896,68
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
417.973,99
404.293,21
404.293,21
0,00
                  0084 Limpeza Publica
964.821,53
840.827,49
673.171,99
225.876,10
                      0001 RECURSO LIVRE
964.821,53
840.827,49
673.171,99
225.876,10
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
193.399,00
77.768,59
77.768,59
25.891,52
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
771.422,53
763.058,90
595.403,40
199.984,58
          17 Saneamento
102.956,00
72.324,61
41.886,96
22.748,32
              512 Saneamento Básico Urbano
102.956,00
72.324,61
41.886,96
22.748,32
                  0081 Sistemas de Esgotos
102.956,00
72.324,61
41.886,96
22.748,32
                      0001 RECURSO LIVRE
102.956,00
72.324,61
41.886,96
22.748,32
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
35.486,00
14.955,58
14.955,58
4.745,22
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
57.470,00
57.369,03
26.931,38
18.003,10
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
          25 Energia
571.578,85
205.777,77
204.898,27
87.597,15
              752 Energia Elétrica
571.578,85
205.777,77
204.898,27
87.597,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                  0131 Iluminacao Publica
571.578,85
205.777,77
204.898,27
87.597,15
                      0001 RECURSO LIVRE
571.578,85
205.777,77
204.898,27
87.597,15
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
97.377,00
39.780,42
39.780,42
6.046,73
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
474.201,85
165.997,35
165.117,85
81.550,42
      07 Setor de Estradas
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
          26 Transporte
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
              782 Transporte Rodoviário
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
                  0123 Servico de Transporte Rodoviario
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
                      0001 RECURSO LIVRE
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.000,00
1.098,78
1.056,35
492,00
      07 Incentivo ao Turismo
416.985,97
294.646,24
263.666,44
71.243,22
          15 Urbanismo
316.985,97
294.646,24
263.666,44
71.243,22
              695 Turismo
316.985,97
294.646,24
263.666,44
71.243,22
                  0114 Promocao do Turismo
316.985,97
294.646,24
263.666,44
71.243,22
                      0001 RECURSO LIVRE
316.985,97
294.646,24
263.666,44
71.243,22
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29.219,00
6.879,27
6.879,27
2.170,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
169.010,89
169.010,89
138.581,09
34.997,14
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
118.756,08
118.756,08
118.206,08
34.076,08
          23 Comércio e Serviços
100.000,00
0,00
0,00
0,00
              691 Promoção Comercial
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0112 Incremento Ativid.Comercial e Industrial
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
      07 SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
491.700,00
0,00
0,00
0,00
          15 Urbanismo
491.700,00
0,00
0,00
0,00
              451 Infra-Estrutura Urbana
491.700,00
0,00
0,00
0,00
                  0077 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana
491.700,00
0,00
0,00
0,00
                      1060 PAC- 2
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2082 MINIST. DAS CIDADES
491.700,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
491.700,00
0,00
0,00
0,00
08 SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
1.326.103,61
923.598,08
652.719,65
217.564,85
      08 Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
95.300,00
40.302,75
40.302,75
12.946,94
          08 Assistência Social
95.300,00
40.302,75
40.302,75
12.946,94
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
95.300,00
40.302,75
40.302,75
12.946,94
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
95.300,00
40.302,75
40.302,75
12.946,94
                      0001 RECURSO LIVRE
95.300,00
40.302,75
40.302,75
12.946,94
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
87.700,00
38.823,70
38.823,70
12.434,64
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.100,00
1.479,05
1.479,05
512,30
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
      08 Fundo de Assist.Social-Auxilios
198.761,78
121.293,68
71.103,92
26.847,56
          08 Assistência Social
198.761,78
121.293,68
71.103,92
26.847,56
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                      2053 PROT.SOC.ESP.PTMC
4.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.000,00
0,00
0,00
0,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
33.400,00
21.956,05
10.583,54
5.662,40
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
33.300,00
21.956,05
10.583,54
5.662,40
                      2067 FMASPJOV
33.300,00
21.956,05
10.583,54
5.662,40
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31.300,00
21.956,05
10.583,54
5.662,40
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
0,00
0,00
0,00
                      1030 MDS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
161.361,78
99.337,63
60.520,38
21.185,16
                  0042 Assistencia Social em Geral.
146.100,00
84.175,85
45.358,60
21.185,16
                      2000 FMASPBVIII
52.200,00
30.479,29
12.063,03
5.436,40
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
100,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
52.100,00
30.479,29
12.063,03
5.436,40
                      2013 FMASIGD- SUAS
15.200,00
8.539,41
8.539,41
5.131,86
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.200,00
8.539,41
8.539,41
5.131,86
                      2059 FMASIGDBF
16.700,00
9.445,26
9.445,26
1.800,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.575,20
2.320,46
2.320,46
1.800,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.124,80
7.124,80
7.124,80
0,00
                      2079 PROGRAMA FMASPBFI
62.000,00
35.711,89
15.310,90
8.816,90
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
62.000,00
35.711,89
15.310,90
8.816,90
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
15.261,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                      2016 FEAS-Prog.Est.Assit.Social
15.261,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15.161,78
15.161,78
15.161,78
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
      08 Assistencia Social
47.000,00
0,00
0,00
0,00
          08 Assistência Social
47.000,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                  0042 Assistencia Social em Geral.
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
47.000,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.000,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal da Habitacao
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
          08 Assistência Social
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
              482 Habitação Urbana
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.000,00
1.934,37
1.260,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
          16 Habitação
0,00
0,00
0,00
0,00
              482 Habitação Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0078 Politica Habitacional
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      08 Fundo Municipal Recursos Proprios
978.041,83
760.067,28
540.052,98
177.770,35
          08 Assistência Social
978.041,83
760.067,28
540.052,98
177.770,35
              241 Assistência ao Idoso
217.900,40
210.789,03
187.627,85
65.730,31
                  0042 Assistencia Social em Geral.
217.900,40
210.789,03
187.627,85
65.730,31
                      0001 RECURSO LIVRE
217.900,40
210.789,03
187.627,85
65.730,31
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
217.900,40
210.789,03
187.627,85
65.730,31
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
              242 Assistência ao Portador de Deficiência
150.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
                  0039 Servico de Assistencia ao Deficiente
150.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
                      0001 RECURSO LIVRE
150.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
150.000,00
75.000,00
25.000,00
              243 Assistência à Criança e ao Adolescente
157.280,00
148.072,38
49.560,38
11.753,48
                  0040 Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente
157.180,00
148.072,38
49.560,38
11.753,48
                      0001 RECURSO LIVRE
157.180,00
148.072,38
49.560,38
11.753,48
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
157.180,00
148.072,38
49.560,38
11.753,48
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
100,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
100,00
0,00
0,00
0,00
              244 Assistência Comunitária
452.861,43
251.205,87
227.864,75
75.286,56
                  0042 Assistencia Social em Geral.
452.461,43
251.205,87
227.864,75
75.286,56
                      0001 RECURSO LIVRE
452.461,43
251.205,87
227.864,75
75.286,56
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
266.300,00
153.163,20
153.163,20
50.874,71
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
181.161,43
97.377,67
74.036,55
23.746,85
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
665,00
665,00
665,00
                  0043 Assistencia Social Comunitaria
400,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
400,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
400,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
09 SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
6.902.971,73
4.710.120,82
3.630.866,89
1.351.213,97
      09 Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
843.229,02
571.925,63
517.871,24
197.325,94
          10 Saúde
843.229,02
571.925,63
517.871,24
197.325,94
              301 Atenção Básica
744.302,32
527.883,43
475.283,64
179.764,25
                  0047 Assistencia Basica
744.302,32
527.883,43
475.283,64
179.764,25
                      4510 PAB FIXO
283.880,00
233.385,79
226.961,59
75.678,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
283.380,00
233.385,79
226.961,59
75.678,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
500,00
0,00
0,00
0,00
                      4530 PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE
208.447,90
135.994,83
135.540,28
70.547,70
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
203.947,90
134.668,28
134.668,28
70.452,34
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.500,00
1.326,55
872,00
95,36
                      4620 SAMU
150.000,00
56.528,39
56.528,39
4.660,89
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
150.000,00
56.528,39
56.528,39
4.660,89
                      4770 FARMÁCIA BÁSICA FIXA
101.974,42
101.974,42
56.253,38
28.877,16
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
101.974,42
101.974,42
56.253,38
28.877,16
              305 Vigilância Epidemiológica
98.926,70
44.042,20
42.587,60
17.561,69
                  0052 Normat., Controle e Fiscal.Vigil.Sanit.
98.926,70
44.042,20
42.587,60
17.561,69
                      4710 PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE
98.926,70
44.042,20
42.587,60
17.561,69
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.552,10
7.319,15
7.319,15
5.967,05
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.029,55
34.448,05
32.993,45
11.594,64
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.345,05
2.275,00
2.275,00
0,00
      09 Setor de Saude Auxilios
1.435.264,00
597.621,56
50.000,00
50.000,00
          10 Saúde
1.435.264,00
597.621,56
50.000,00
50.000,00
              301 Atenção Básica
1.435.264,00
597.621,56
50.000,00
50.000,00
                  0004 Exec.Defesa acomp.interes.Soc.P.Publico.
349.416,00
347.621,56
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
349.416,00
347.621,56
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
349.416,00
347.621,56
0,00
0,00
                  0047 Assistencia Basica
1.085.848,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
                      4292 AQUIS. AMBULANCIA, CARROS UNID.MOV. ETC
250.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
250.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
                      4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA
515.100,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
515.100,00
0,00
0,00
0,00
                      4995 REFORMAS
320.748,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
320.748,00
0,00
0,00
0,00
      09 Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
4.353.344,20
3.405.683,79
2.929.714,81
1.019.560,67
          10 Saúde
4.353.344,20
3.405.683,79
2.929.714,81
1.019.560,67
              301 Atenção Básica
4.353.344,20
3.405.683,79
2.929.714,81
1.019.560,67
                  0047 Assistencia Basica
4.353.344,20
3.405.683,79
2.929.714,81
1.019.560,67
                      0040 ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS
4.353.344,20
3.405.683,79
2.929.714,81
1.019.560,67
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.887.684,84
1.124.852,18
1.124.852,18
378.299,58
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.300.562,28
2.179.518,05
1.775.123,77
627.781,23
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
165.097,08
101.313,56
29.738,86
13.479,86
      09 Prog.Saude -Recursos do Estado
271.134,51
134.889,84
133.280,84
84.327,36
          10 Saúde
271.134,51
134.889,84
133.280,84
84.327,36
              301 Atenção Básica
271.134,51
134.889,84
133.280,84
84.327,36
                  0047 Assistencia Basica
271.134,51
134.889,84
133.280,84
84.327,36
                      4011 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA
92.417,00
32.058,76
30.449,76
18.270,63
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
72.417,00
29.682,76
28.073,76
17.370,63
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00
2.376,00
2.376,00
900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      4050 FARMÁCIA BÁSICA
30.000,00
27.520,09
27.520,09
23.532,58
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00
27.520,09
27.520,09
23.532,58
                      4051 INSUMOS DIAB. MELLITUS
8.217,51
1.386,62
1.386,62
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.217,51
1.386,62
1.386,62
0,00
                      4080 PACS
15.500,00
0,00
0,00
0,00
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.500,00
0,00
0,00
0,00
                      4170 SALVAR
125.000,00
73.924,37
73.924,37
42.524,15
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
125.000,00
73.924,37
73.924,37
42.524,15
10 SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
1.755.281,92
1.035.474,78
932.866,72
290.538,87
      10 GABINETE DO SECRETARIO
220.895,11
136.386,64
105.699,63
25.401,04
          26 Transporte
220.895,11
136.386,64
105.699,63
25.401,04
              782 Transporte Rodoviário
220.895,11
136.386,64
105.699,63
25.401,04
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
220.895,11
136.386,64
105.699,63
25.401,04
                      0001 RECURSO LIVRE
220.895,11
136.386,64
105.699,63
25.401,04
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
134.021,00
63.442,03
63.442,03
20.787,50
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
81.867,37
67.937,87
37.509,60
4.613,54
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.006,74
5.006,74
4.748,00
0,00
      10 Setor de Estradas
1.534.386,81
899.088,14
827.167,09
265.137,83
          26 Transporte
1.534.386,81
899.088,14
827.167,09
265.137,83
              782 Transporte Rodoviário
1.534.386,81
899.088,14
827.167,09
265.137,83
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
1.534.386,81
899.088,14
827.167,09
265.137,83
                      0001 RECURSO LIVRE
1.534.386,81
899.088,14
827.167,09
265.137,83
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
627.067,68
257.215,81
257.215,81
87.115,13
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
783.904,18
518.957,38
447.036,33
178.022,70
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
123.414,95
122.914,95
122.914,95
0,00
      10 Recurso CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0125 Recuperacao Viaria
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2036 CIDE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      10 AUXILIO
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
0,00
0,00
0,00
0,00
                      2073 MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
      10 Sec.Mun.Transp. Auxilios e Conv.
0,00
0,00
0,00
0,00
          26 Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
              782 Transporte Rodoviário
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0124 Constr., Rest.e Conservacao de Rodovias
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
                      2081 REPASSE DAER
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
12 SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
      12 GABINETE SECRETARIO
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
          04 Administração
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
              121 Planejamento e Orçamento
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
                  0008 Planejamento Governamental
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
                      0001 RECURSO LIVRE
206.673,22
160.832,44
155.454,62
58.449,03
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
139.960,46
101.230,63
101.230,63
31.719,36
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
66.712,76
59.601,81
54.223,99
26.729,67
          22 Indústria
0,00
0,00
0,00
0,00
              661 Promoção Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
                  0015 Edificacao Publica
0,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
0,00
0,00
0,00
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
14 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
3.544.188,60
2.280.255,81
2.112.291,05
549.504,73
      14 AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
3.544.188,60
2.280.255,81
2.112.291,05
549.504,73
          28 Encargos Especiais
3.544.188,60
2.280.255,81
2.112.291,05
549.504,73
              062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
200.000,00
193.826,83
192.559,83
69.879,55
                  0000
200.000,00
193.826,83
192.559,83
69.879,55
                      0001 RECURSO LIVRE
200.000,00
193.826,83
192.559,83
69.879,55
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
156.836,19
156.836,19
156.836,19
69.022,55
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
43.163,81
36.990,64
35.723,64
857,00
              843 Serviço da Dívida Interna
1.081.769,71
623.391,65
503.391,65
111.721,13
                  0000
1.081.769,71
623.391,65
503.391,65
111.721,13
                      0001 RECURSO LIVRE
1.081.769,71
623.391,65
503.391,65
111.721,13
                          3200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
290.000,00
142.477,35
142.477,35
864,98
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
791.769,71
480.914,30
360.914,30
110.856,15
              845 Transferências
46.418,89
46.418,89
46.418,89
10.504,38
                  0000
46.418,89
46.418,89
46.418,89
10.504,38
                      0001 RECURSO LIVRE
46.418,89
46.418,89
46.418,89
10.504,38
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
35.914,51
35.914,51
35.914,51
0,00
                          4400.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.504,38
10.504,38
10.504,38
10.504,38
              846 Outros Encargos Especiais
2.216.000,00
1.416.618,44
1.369.920,68
357.399,67
                  0000
2.216.000,00
1.416.618,44
1.369.920,68
357.399,67
                      0001 RECURSO LIVRE
2.216.000,00
1.416.618,44
1.369.920,68
357.399,67
                          3100.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.800.000,00
1.016.618,44
1.016.618,44
339.009,34
                          3300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
                          4600.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
116.000,00
100.000,00
53.302,24
18.390,33
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
231.200,00
0,00
0,00
0,00
      99 RESERVA DE CONTINGENCIA
231.200,00
0,00
0,00
0,00
          99 Reserva de Contingência
231.200,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO/RS
CNPJ: 87.612.743/0001-09
3º Bimestre - Exercício: 2014
Lei 9.755/98, IN 28, Art. 2o, Inc. XII
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Órgão/Unidade/Função/Subfunção/Programa/Recurso Vinculado/Despesa
Despesa
Autorizada
Até o Bim.
Empenhado
Até o
Liquidado
No
Bimestre
Bimestre
Liquidado
Até o
Bimestre
              999 Reserva de Contingência
231.200,00
0,00
0,00
0,00
                  0000
231.200,00
0,00
0,00
0,00
                      0001 RECURSO LIVRE
231.200,00
0,00
0,00
0,00
                          9900.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
231.200,00
0,00
0,00
0,00
Total da Execução do Orçamento da Despesa:
16.621.627,06
35.451.168,53
19.764.905,65
5.274.578,11