Exercício: 2013 |
Nome do Credor: Ferramentas Gerais Com Imp S/a |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2061 | 12/06/2013 | Material eletrico e eletronico | 5.819,78 | 5.819,78 | 5.819,78 |
3041 | 15/08/2013 | Material eletrico e eletronico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3905 | 29/10/2013 | Outros materiais de consumo | 226,06 | 226,06 | 226,06 |
Sub-total | 6.045,84 | 6.045,84 | 6.045,84 | ||
Total | 6.045,84 | 6.045,84 | 6.045,84 |