Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 368 |
28/01/2013 |
Material para comunicacoes |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 369 |
28/01/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
572,70 |
572,70 |
572,70 |
| 370 |
28/01/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
1.524,48 |
1.524,48 |
1.524,48 |
| 898 |
25/03/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
762,24 |
762,24 |
762,24 |
| 899 |
25/03/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
286,35 |
286,35 |
286,35 |
| 1509 |
07/05/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
286,35 |
286,35 |
286,35 |
| 1510 |
07/05/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
762,24 |
762,24 |
762,24 |
| 1931 |
03/06/2013 |
Outros materiais de consumo |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 1932 |
03/06/2013 |
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3014 |
15/08/2013 |
Outros materiais de consumo |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| 3015 |
15/08/2013 |
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 3310 |
05/09/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
762,24 |
762,24 |
762,24 |
| 3580 |
01/10/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
286,35 |
286,35 |
286,35 |
| 4353 |
02/12/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
286,35 |
286,35 |
286,35 |
| 4354 |
02/12/2013 |
Servicos tecnicos profissionais |
762,24 |
762,24 |
762,24 |
| Sub-total |
9.831,54 |
9.831,54 |
9.831,54 |
| Total |
9.831,54 |
9.831,54 |
9.831,54 |
