Exercício: 2013 |
Nome do Credor: Farmacias São João |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2223 | 27/06/2013 | Material farmacologico | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
2687 | 22/07/2013 | Material farmacologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | ||
Total | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |