Exercício: 2013 |
Nome do Credor: Sueli Soares dos Santos |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2451 | 03/07/2013 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
Sub-total | 540,00 | 540,00 | 540,00 | ||
Total | 540,00 | 540,00 | 540,00 |