Exercício: 2013 |
Nome do Credor: Comercial Rodrisa |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2490 | 05/07/2013 | Material para manutencao de veiculos | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
Sub-total | 228,00 | 228,00 | 228,00 | ||
Total | 228,00 | 228,00 | 228,00 |