| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 03/11/2025 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 518,39 | 518,39 | 518,39 |
| 9108 | 03/11/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.121,87 | 6.121,87 | 6.121,87 |
| 9111 | 03/11/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.080,56 | 1.080,56 | 1.080,56 |
| 9116 | 03/11/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.099,51 | 5.099,51 | 5.099,51 |
| 9117 | 03/11/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.618,36 | 1.618,36 | 1.618,36 |
| Sub-total | 14.438,69 | 14.438,69 | 14.438,69 | ||
| Total | 13.577.670,92 | 13.577.670,92 | 13.577.670,92 | ||
| Primeiro < 90 91 92 93 94 |
