Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 711 |
30/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 712 |
30/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
128,40 |
128,40 |
128,40 |
| 713 |
30/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
55,10 |
55,10 |
55,10 |
| 1820 |
09/03/2026 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
505,80 |
505,80 |
505,80 |
| 1821 |
09/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
530,40 |
530,40 |
530,40 |
| 2172 |
23/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 2173 |
23/03/2026 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
403,90 |
403,90 |
403,90 |
| 2917 |
10/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
10.303,30 |
10.303,30 |
10.303,30 |
| 4342 |
28/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.417,80 |
1.417,80 |
1.417,80 |
| 4344 |
28/05/2026 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
1.547,90 |
1.547,90 |
1.547,90 |
| 4360 |
28/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
295,60 |
295,60 |
295,60 |
| 4825 |
19/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
8.596,90 |
8.596,90 |
8.596,90 |
| 5913 |
21/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
188,34 |
188,34 |
188,34 |
| 6827 |
17/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
3.289,50 |
3.289,50 |
3.289,50 |
| 6943 |
24/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
309,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6953 |
24/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
387,80 |
0,00 |
0,00 |
| 6954 |
24/08/2026 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
541,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.748,04 |
30.508,94 |
30.508,94 |
| Total |
31.748,04 |
30.508,94 |
30.508,94 |
