Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: JOAO ADELIR MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1321 |
Data de lançamento: |
30/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Material de Construção - Almoxarifado - Inscricao |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CF. PREGÃO 002/2012 |
6.805,86 |
6.805,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2012 |
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CF. PREGÃO 002/2012 |
6.805,86 |
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| 30/03/2012 |
CF.EMPENHO 1321 |
|
6.805,86 |
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| 05/04/2012 |
CF.EMPENHO |
|
-2.682,62 |
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| 05/04/2012 |
|
-2.682,62 |
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| 10/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.123,24 |
| TOTAL |
4.123,24 |
4.123,24 |
4.123,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
