Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
11/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo - Almoxarifado - Inscricao e B |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
20.060,00 |
20.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
20.060,00 |
|
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| 11/04/2012 |
CF.EMPENHO 1423 |
|
20.060,00 |
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| 29/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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20.060,00 |
| TOTAL |
20.060,00 |
20.060,00 |
20.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
