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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: I. SILVEIRA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1939 Data de lançamento: 18/05/2012
Tipo de empenho: Bens Moveis Uso Permanente/Aparelhos Equip.Esporte
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3449.05.18.00.00.00 - Estudos e projetos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS Nº 022/12 - OBJETO: REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICAAO AR LIVRE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A POPULA- ÇÃO UMA ÁREA DE LAZER E DE PRÁTICA ESPORTIVA, ATRAVÉS DA ACADE- MIA AO AR LIVRE JUNTO À PRAÇA TRÊS DE MAIO. CONVÊNIO 73/12 -FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RS 18.070,00 18.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2012 CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS Nº 022/12 - OBJETO: REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICAAO AR LIVRE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A POPULA- ÇÃO UMA ÁREA DE LAZER E DE PRÁTICA ESPORTIVA, ATRAVÉS DA ACADE- MIA AO AR LIVRE JUNTO À PRAÇA TRÊS DE MAIO. CONTRATO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS Nº 022/12 - OBJETO: REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICAAO AR LIVRE, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A POPULA- ÇÃO UMA ÁREA DE LAZER E DE PRÁTICA ESPORTIVA, ATRAVÉS DA ACADE- MIA AO AR LIVRE JUNTO À PRAÇA TRÊS DE MAIO. CONVÊNIO 73/12 -FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER DO RS 18.070,00
25/06/2012 cf.empenho 1939 18.070,00
28/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 18.070,00
TOTAL 18.070,00 18.070,00 18.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.