Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: HOSPIDATA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
31/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAÚDE C/ REC PARCERIA RESOLVE/Saude Mental-Estadual |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.80.00.00 - Manutencao de software |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo e Apoio Hospitais - Saúde Mental - Estad |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIN/LINUS-RESOLUÇÃO 91/12 |
671,82 |
671,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2012 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA WIN/LINUS-RESOLUÇÃO 91/12 |
671,82 |
|
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| 31/05/2012 |
CF.EMPENHO 2154 |
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671,82 |
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| 05/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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671,82 |
| TOTAL |
671,82 |
671,82 |
671,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
