Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
13/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo - Almoxarifado - Inscricao e B |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2012. |
9.476,10 |
9.476,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2012 |
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2012. |
9.476,10 |
|
|
| 22/02/2012 |
CF.EMPENHO 230 |
|
5.726,28 |
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| 27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.726,28 |
| 23/03/2012 |
CF.EMPENHO 230 |
|
3.749,82 |
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| 15/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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3.749,82 |
| TOTAL |
9.476,10 |
9.476,10 |
9.476,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
