Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF.ROSSATO-SEDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2506 |
Data de lançamento: |
27/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-JUNHO |
1.417,75 |
1.417,75 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-JUNHO |
8.610,73 |
8.610,73 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-JUNHO |
4.590,00 |
4.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2012 |
COMBUSTÍVEL-JUNHO COMBUSTÍVEL-JUNHO COMBUSTÍVEL-JUNHO |
14.618,48 |
|
|
| 27/06/2012 |
CF.EMPENHO 2506 |
|
14.618,48 |
|
| 02/07/2012 |
CF.EMPENHO 2506 |
|
-4.590,00 |
|
| 02/07/2012 |
CF.EMPENHO 2506 |
-4.590,00 |
|
|
| 24/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.562,40 |
| 14/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
8.466,08 |
| TOTAL |
10.028,48 |
10.028,48 |
10.028,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
