Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO NICOLODI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
19/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.91.90.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS-CONVITE 01/12 |
10.067,15 |
10.067,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2012 |
SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÔNIBUS-CONVITE 01/12 |
10.067,15 |
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| 19/01/2012 |
cf.empenho 272 |
|
10.067,15 |
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| 26/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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10.067,15 |
| TOTAL |
10.067,15 |
10.067,15 |
10.067,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
