Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3249 |
Data de lançamento: |
06/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-AGOSTO |
10.026,77 |
10.026,77 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-AGOSTO |
1.928,31 |
1.928,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2012 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-AGOSTO COMBUSTÍVEL DA FROTA-AGOSTO |
11.955,08 |
|
|
| 06/09/2012 |
CF.EMPENHO 3249 |
|
11.955,08 |
|
| 11/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
11.955,08 |
| TOTAL |
11.955,08 |
11.955,08 |
11.955,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
