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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: S & K PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3287 Data de lançamento: 10/09/2012
Tipo de empenho: Bens Moveis Uso Permanente/Maquinas, Utensilios Eq
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3449.05.20.80.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO NOVO, CF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 033/12, REF. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/12, PARA FINS DE EQUIPAR UNIDADE SANITÁRIA DE RINCÃO DOS VALOS E ESQUINA GAÚCHA 22.000,00 22.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2012 AQUISIÇÃO DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO NOVO, CF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 033/12, REF. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/12, PARA FINS DE EQUIPAR UNIDADE SANITÁRIA DE RINCÃO AQUISIÇÃO DE UM EQUIPO ODONTOLÓGICO NOVO, CF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 033/12, REF. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/12, PARA FINS DE EQUIPAR UNIDADE SANITÁRIA DE RINCÃO DOS VALOS E ESQUINA GAÚCHA 22.000,00
11/10/2012 cf.empenho 3287 22.000,00
23/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 22.000,00
TOTAL 22.000,00 22.000,00 22.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.