Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3535 |
Data de lançamento: |
04/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS DO PNATE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE ESCOLAR-SETEMBRO |
4.268,54 |
4.268,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2012 |
TRANSPORTE ESCOLAR-SETEMBRO |
4.268,54 |
|
|
| 04/10/2012 |
cf.empenho 3535 |
|
4.268,54 |
|
| 09/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.268,54 |
| TOTAL |
4.268,54 |
4.268,54 |
4.268,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
