Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF.ROSSATO-FAZ C |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3758 |
Data de lançamento: |
26/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-OUTUBRO |
1.132,55 |
1.132,55 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-OUTUBRO |
1.317,06 |
1.317,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2012 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA-OUTUBRO COMBUSTÍVEL DA FROTA-OUTUBRO |
2.449,61 |
|
|
| 26/10/2012 |
CF.EMPENHO 3758 |
|
2.449,61 |
|
| 20/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.449,61 |
| TOTAL |
2.449,61 |
2.449,61 |
2.449,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
