Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3807 |
Data de lançamento: |
31/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-OUTUBRO |
9.403,67 |
9.403,67 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-OUTUBRO |
1.046,70 |
1.046,70 |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL-OUTUBRO |
54,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2012 |
COMBUSTÍVEL-OUTUBRO COMBUSTÍVEL-OUTUBRO COMBUSTÍVEL-OUTUBRO |
10.504,37 |
|
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| 31/10/2012 |
CF.EMPENHO 3807 |
|
10.504,37 |
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| 28/12/2012 |
Estorno pela não entrega dos produtos vinculados a este, conforme determina a Ordem de Serviço nº 001/2013. |
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-10.504,37 |
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| 28/12/2012 |
Estorno pela não entrega dos produtos vinculados a este, conforme determina a Ordem de Serviço nº 001/2013. |
-10.504,37 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
