Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3989 |
Data de lançamento: |
19/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
2.250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2012 |
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
2.250,00 |
|
|
| 19/11/2012 |
CF.EMPENHO 3989 |
|
2.250,00 |
|
| 23/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
500,00 |
| 23/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
750,00 |
| 23/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
