Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4054 |
Data de lançamento: |
29/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Combustiveis/Lubrificantes Automotivos - Almoxarif |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA CF. PREGÃO |
1.728,33 |
1.728,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2012 |
COMBUSTÍVEL DA FROTA CF. PREGÃO |
1.728,33 |
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| 29/11/2012 |
CF.EMPENHO 4054 |
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1.728,33 |
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| 28/12/2012 |
Estorno pela não entrega dos produtos vinculados a este, conforme determina a Ordem de Serviço nº 001/2013. |
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-1.728,33 |
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| 28/12/2012 |
Estorno pela não entrega dos produtos vinculados a este, conforme determina a Ordem de Serviço nº 001/2013. |
-1.728,33 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
