Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ USO HOSPITALAR |
544,52 |
544,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ USO HOSPITALAR |
544,52 |
|
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| 15/04/2013 |
CFE EMPENHO 1009 |
|
84,30 |
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| 18/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
84,30 |
| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1009 |
|
164,46 |
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| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1009 |
|
67,40 |
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| 24/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
164,46 |
| 25/04/2013 |
CFE EMPENHO 1009. |
|
17,56 |
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| 26/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
67,40 |
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1009 |
|
86,57 |
|
| 13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
104,13 |
| 03/06/2013 |
CFE EMPENHO 1009 |
|
56,40 |
|
| 10/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1009 |
|
67,83 |
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| 12/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
56,40 |
| 19/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
67,83 |
| TOTAL |
544,52 |
544,52 |
544,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
