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Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1010	Data de lançamento:	28/03/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.635,13	3.635,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2013	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.635,13
15/04/2013	CFE EMPENHO 1010		337,18
18/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			337,18
22/04/2013	CF.EMPENHO 1010		614,95
24/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			614,95
25/04/2013	CFE EMPENHO 1010.		253,53
06/05/2013	cf.empenho 1010		548,88
06/05/2013	CFE EMPENHO Nº 1010		403,87
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			253,53
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			465,01
13/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			83,87
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			320,00
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			403,87
14/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			-403,87
14/05/2013	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO VALOR EM DUPLICIDADE		-83,87
14/05/2013	ANULAÇÃO DE EMPENHO VALOR EM DUPLICIDADE	-83,87
15/05/2013	CFE EMPENHO Nº 1010		732,15
03/06/2013	CFE EMPENHO 1010		60,60
05/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			732,15
12/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			60,60
04/10/2013	ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO	-683,97
TOTAL		2.867,29	2.867,29	2.867,29
SALDO A PAGAR				0,00