Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1013 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC DA ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA BÁSI - FED |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica - Váriavel |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
5.070,79 |
5.070,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
5.070,79 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 1013 |
|
5.070,79 |
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| 28/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-5.070,79 |
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| 15/04/2013 |
CFE EMPENHO 1013 |
|
523,20 |
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| 18/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
523,20 |
| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1013 |
|
788,32 |
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| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1013 |
|
121,60 |
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| 24/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
788,32 |
| 25/04/2013 |
CFE EMPENHO 1013. |
|
1.629,50 |
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| 26/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
121,60 |
| 30/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.629,50 |
| 06/05/2013 |
cf.empenho 1013 |
|
662,43 |
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| 13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
662,43 |
| 15/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1013 |
|
1.314,25 |
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| 15/05/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
|
-1.314,25 |
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| 15/05/2013 |
ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO. |
-1.314,25 |
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| 04/10/2013 |
ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO INDEVIDO |
-31,49 |
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| TOTAL |
3.725,05 |
3.725,05 |
3.725,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
