Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1048 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
172,60 |
172,60 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
227,40 |
227,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
MATERIAIS P/ USO DO CENTRO BEM-ME-QUER MATERIAIS P/ USO DO CENTRO BEM-ME-QUER |
400,00 |
|
|
| 03/04/2013 |
CF.EMPENHO 1048 |
|
400,00 |
|
| 10/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
