Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS
80,35
80,35
1.00
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS
102,25
102,25
1.00
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS
98,45
98,45
1.00
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS
61,85
61,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2013
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS
342,90
03/04/2013
CF.EMPENHO 1084
342,90
10/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
342,90
TOTAL
342,90
342,90
342,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
