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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1103	Data de lançamento:	08/04/2013
Tipo de empenho:	Bens Móveis - EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO C/ RECURSOS DO PAR - FNDE
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Programa PAR - FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES CF. PREGÃO ELETRÔNICO 72/11 FNDE/ MEC PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.825,00	5.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2013	AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES CF. PREGÃO ELETRÔNICO 72/11 FNDE/ AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES CF. PREGÃO ELETRÔNICO 72/11 FNDE/ MEC PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	5.475,00
07/05/2014	CFE EMPENHO Nº 110313		5.475,00
15/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			5.475,00
TOTAL		5.475,00	5.475,00	5.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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