Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1111 |
Data de lançamento: |
08/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/ |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HOSPEDAGENS JULIO FACCO |
68,25 |
68,25 |
| 1.00 |
HOSPEDAGENS JULIO FACCO GIOVANE NOGUEIRA |
68,25 |
68,25 |
| 1.00 |
HOSPEDAGENS JULIO FACCO GIOVANE NOGUEIRA JUAREZ PACHECO |
82,95 |
82,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2013 |
HOSPEDAGENS HOSPEDAGENS JULIO FACCO HOSPEDAGENS JULIO FACCO GIOVANE NOGUEIRA HOSPEDAGENS JULIO FACCO GIOVANE NOGUEIRA JUAREZ PACHECO |
219,45 |
|
|
| 08/04/2013 |
CF.EMPENHO 1111 |
|
219,45 |
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| 12/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
219,45 |
| TOTAL |
219,45 |
219,45 |
219,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
