Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERIBERTO WEGENER E CIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
11/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS E PEÇAS |
707,00 |
707,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2013 |
SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SUBSTAÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS E PEÇAS |
1.087,00 |
|
|
| 11/04/2013 |
CVF.EMPENHO 1123 |
|
1.087,00 |
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| 16/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.087,00 |
| TOTAL |
1.087,00 |
1.087,00 |
1.087,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
