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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1124	Data de lançamento:	11/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ARTESA- NATO JUNTO AS OFICINAS DO NAAB	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ARTESA- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ARTESA- NATO JUNTO AS OFICINAS DO NAAB	2.000,00
11/04/2013	CF.EMPENHO 1124		2.000,00
15/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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