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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AMILTON ROGERIO MORAIS JR

Dados do Empenho

Número do empenho:	1161	Data de lançamento:	15/04/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD9, CONFORME TERMO ADITIVO 010/2013.	6.677,75	6.677,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2013	PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD9, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD9, CONFORME TERMO ADITIVO 010/2013.	6.677,75
15/04/2013	CFE EMPENHO 1161		6.677,75
19/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			6.677,75
TOTAL		6.677,75	6.677,75	6.677,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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