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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIAJANET

Dados do Empenho

Número do empenho:	1162	Data de lançamento:	15/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA À BRASILIA-DF, DO PREFEITO MUNICI- PAL EM EXERCÍCIO SR. GIOVANE CORREA NOGUEIRA.	1.850,70	1.850,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2013	PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA À BRASILIA-DF, DO PREFEITO MUNICI- PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA À BRASILIA-DF, DO PREFEITO MUNICI- PAL EM EXERCÍCIO SR. GIOVANE CORREA NOGUEIRA.	1.850,70
15/04/2013	CFE EMPENHO 1162		1.850,70
19/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
19/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			850,70
TOTAL		1.850,70	1.850,70	1.850,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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