Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBV II Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBV II - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE REVIVER COM UNIÃO |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE REVIVER COM UNIÃO |
200,00 |
|
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| 18/04/2013 |
CF.EMPENHO 1177 |
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200,00 |
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| 25/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
