Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
581,00 |
581,00 |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
404,00 |
404,00 |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
831,00 |
831,00 |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
329,00 |
329,00 |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
97,50 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2013 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA |
2.242,50 |
|
|
| 18/04/2013 |
CF.EMPENHO 1199 |
|
2.242,50 |
|
| 06/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.242,50 |
| TOTAL |
2.242,50 |
2.242,50 |
2.242,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
