Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
18/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - OUTRAS MAQUINAS/APARELHOS/EQUIP/FERR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO PELO CONVÊ- NIO DO IPE |
555,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2013 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO PELO CONVÊ- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO MÉDICO PELO CONVÊ- NIO DO IPE |
555,00 |
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18/04/2013 |
CF.EMPENHO 1218 |
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555,00 |
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23/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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555,00 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.