Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1251 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS- JULIANO WAGNER |
13,60 |
13,60 |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS- JULIANO WAGNER |
30,40 |
30,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS- JULIANO WAGNER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS- JULIANO WAGNER |
44,00 |
|
|
| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1251 |
|
44,00 |
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| 25/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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44,00 |
| TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
