Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
19,20
19,20
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
101,00
101,00
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.731,00
3.731,00
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
738,80
738,80
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
113,65
113,65
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
51,00
51,00
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.887,00
2.887,00
1.00
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2013
PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PEçAS P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
7.751,65
22/04/2013
CF.EMPENHO 1253
7.751,65
06/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7.751,65
TOTAL
7.751,65
7.751,65
7.751,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
