Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS |
1.860,20 |
1.860,20 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS |
922,90 |
922,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS MATERIAIS P/ USO DA SEC. DE OBRAS |
2.783,10 |
|
|
| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1267 |
|
2.783,10 |
|
| 29/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.783,10 |
| TOTAL |
2.783,10 |
2.783,10 |
2.783,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
