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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MIRACI FATIMA DE CAMPOS BIAZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1269	Data de lançamento:	22/04/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO/OPERACI
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/12 PARA FINS DE COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2013	RESTANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/12 PARA FINS RESTANTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/12 PARA FINS DE COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.600,00
22/04/2013	CF.EMPENHO 1269		1.600,00
26/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			176,00
26/04/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.424,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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