Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
1.000,50 |
1.000,50 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
999,50 |
999,50 |
| 1.00 |
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
886,00 |
886,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2013 |
MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS MATERIAIS P/ AS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
2.886,00 |
|
|
| 22/04/2013 |
CF.EMPENHO 1273 |
|
2.886,00 |
|
| 26/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
2.886,00 |
| TOTAL |
2.886,00 |
2.886,00 |
2.886,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
