Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS EM GERAL - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO C/ RECURSOS DO PAR - FNDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - Veiculos diversos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Programa PAR - FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ôNIBUS RURAL ESCOLAR- PREGãO ELETRôNICO 50/12 FNDE/MEC ATA 65/2012- RECURSO: TRANSFERÊNCIA DIRETA |
250.500,00 |
250.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
ôNIBUS RURAL ESCOLAR- PREGãO ELETRôNICO 50/12 FNDE/MEC ôNIBUS RURAL ESCOLAR- PREGãO ELETRôNICO 50/12 FNDE/MEC ATA 65/2012- RECURSO: TRANSFERÊNCIA DIRETA |
250.500,00 |
|
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| 01/10/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1287 |
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250.500,00 |
|
| 08/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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250.500,00 |
| TOTAL |
250.500,00 |
250.500,00 |
250.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
