Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ISER E ISER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 07 E 02 |
741,00 |
741,00 |
| 1.00 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 07 E 02 |
765,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 07 E 02 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 07 E 02 |
1.506,00 |
|
|
| 25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1314 |
|
1.506,00 |
|
| 06/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.506,00 |
| TOTAL |
1.506,00 |
1.506,00 |
1.506,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
