Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1318 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS |
1.015,42 |
1.015,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS |
1.015,42 |
|
|
| 25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1318 |
|
1.015,42 |
|
| 30/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.015,42 |
| TOTAL |
1.015,42 |
1.015,42 |
1.015,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
