Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
138 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. |
22.498,60 |
22.498,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. |
22.498,60 |
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| 15/01/2013 |
CFE EMPENHO 138 |
|
22.498,60 |
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| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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6.481,77 |
| 21/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
16.016,83 |
| TOTAL |
22.498,60 |
22.498,60 |
22.498,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
