Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARENDA ESCOLAR CF. CONVITE-PNAC |
996,04 |
996,04 |
| 1.00 |
MARENDA ESCOLAR CF. CONVITE-PNAC |
501,64 |
501,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
MARENDA ESCOLAR CF. CONVITE-PNAC MARENDA ESCOLAR CF. CONVITE-PNAC |
1.497,68 |
|
|
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1481 |
|
1.497,68 |
|
| 13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
996,04 |
| 05/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
501,64 |
| TOTAL |
1.497,68 |
1.497,68 |
1.497,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
