Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MERENDA ESCOLAR CF. CONVITE |
702,04 |
702,04 |
| 1.00 |
MERENDA ESCOLAR CF. CONVITE |
316,21 |
316,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
MERENDA ESCOLAR CF. CONVITE MERENDA ESCOLAR CF. CONVITE |
1.018,25 |
|
|
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1482 |
|
1.018,25 |
|
| 13/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
316,21 |
| 05/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
702,04 |
| TOTAL |
1.018,25 |
1.018,25 |
1.018,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
