Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS |
1.407,62 |
1.407,62 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO |
3.647,04 |
3.647,04 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER |
1.250,40 |
1.250,40 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER EDMAR SKOLAUDE |
3.087,90 |
3.087,90 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER EDMAR SKOLAUDE ARI RUBIN |
1.771,42 |
1.771,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER EDMAR SKOLAUDE VERBAS RESCISÓRIAS ZALMIR CAMPOS GILBERTO MELLO ELARIO ELICKER EDMAR SKOLAUDE ARI RUBIN |
11.164,38 |
|
|
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1484 |
|
11.164,38 |
|
| 24/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
399,76 |
| 17/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.241,92 |
| 12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
369,94 |
| 12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
44,89 |
| 12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.527,14 |
| 12/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.580,73 |
| TOTAL |
11.164,38 |
11.164,38 |
11.164,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
